¿Cómo saber si mi ITIN está Vencido o Activo en 2025?
En 2025 caduca una nueva tanda de ITIN; si el tuyo está entre ellos, podrías quedarte sin créditos fiscales esenciales y ver congelado tu reembolso durante semanas. Renovarlo con antelación es tan importante como presentar la declaración, porque el ITIN sigue siendo la llave que le dice al IRS quién eres.
¿No sabes por dónde empezar? Tranquilo, que aquí lo desmenuzamos paso a paso. Aprenderás qué significa tener un ITIN, por qué vence, cómo comprobar su vigencia y qué documentos necesitas para renovarlo sin contratiempos. En las secciones siguientes detallamos los dígitos que expiran, los canales de verificación y el procedimiento oficial para que llegues a la temporada de impuestos con todo en regla.
Estos son los números de ITIN Vencidos en 2025
Los ITIN tienen una regla fundamental de vencimiento que establece que si un número no se utiliza en una declaración de impuestos federal de Estados Unidos durante tres años tributarios consecutivos, expirará el 31 de diciembre del tercer año de no uso. Esta regla se aplica a todos los ITIN independientemente de cuándo fueron emitidos y es una de las causas más comunes de vencimiento. El IRS implementó esta política para mantener la base de datos de ITIN actualizada y asegurar que solo los contribuyentes activos mantengan números válidos.
Los contribuyentes deben revisar sus registros tributarios para determinar si han utilizado su ITIN en los últimos tres años tributarios. Si no han presentado una declaración de impuestos federales que incluya su ITIN durante este período, el número habrá expirado automáticamente.
NOTA: Es importante tener en cuenta que el uso del ITIN en formularios informativos como el 1099 no cuenta para evitar el vencimiento; debe haberse utilizado específicamente en una declaración de impuestos federal.
Entonces, si tu ITIN no se ha usado en ninguna declaración de impuestos desde 2022, el IRS lo considera vencido. La pista más rápida es fijarte en los dos números del centro: si ves 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 o 88, tendrás que renovarlo antes de presentar tus impuestos de 2025.
Además, cualquier ITIN otorgado antes de 2013 con los dígitos del medio 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 o 99 también perdió vigencia. Si tu número está en esa lista, pon la renovación en tu agenda cuanto antes para evitar retrasos y multas.
Para este año hay una alerta especial: todos los ITIN emitidos antes de 2013 que contengan 88 en la cuarta y quinta posición (formato 9XX‑88‑XXXX) expirarán el 31 de diciembre de 2025. No dejes el trámite para última hora; miles de personas estarán renovando al mismo tiempo.
Finalmente, recuerda que los ITIN con dígitos 70‑82 y 90‑99 ya habían vencido en años anteriores. Si los renovaste en su momento, siguen vigentes; solo debes actuar si el IRS te envía una carta pidiendo otra renovación.
¿Qué es el ITIN Number?
El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación fiscal emitido por el IRS, para personas que no son elegibles para obtener un número de Seguro Social en los Estados Unidos. El ITIN se utiliza para varias cosas, pero su función principal es la presentación de la Declaración de Impuestos.
El ITIN number es utilizado por individuos no residentes, inmigrantes y otras personas que tienen obligaciones tributarias en los EE. UU. Permite a estas personas cumplir con sus responsabilidades tributarias y presentar Declaraciones de Taxes sin ser ciudadanos o residentes permanentes.
¿Cómo comprobar si mi ITIN es válido?
Existen varias formas de comprobar si tu Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) sigue vigente en 2025. Todas implican interactuar con el IRS o con profesionales autorizados, porque actualmente el IRS no ofrece una herramienta pública de verificación en línea.
1. Avisos por correspondencia del IRS
Si tu ITIN está programado para expirar, el IRS te enviará el aviso CP 48 o la carta 5821 indicándote la necesidad de renovarlo. Si lo renovaste con éxito, recibirás el aviso CP 565 confirmando la nueva vigencia. Revisa tu correspondencia oficial antes de la temporada de impuestos.
2. Llamada telefónica a la línea de ITIN
Marca el 800‑908‑9982 desde EE. UU. (opción en español disponible) o el 267‑941‑1000 si llamas desde el extranjero. También puedes usar el número general 800‑829‑1040 y solicitar ayuda sobre ITIN. Ten a mano tu número, nombre completo y fecha de nacimiento para que un agente confirme el estado.
3. Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC)
Agenda una cita en un TAC con servicio de ITIN o visita un Agente de Aceptación Certificado (CAA). Estos profesionales pueden verificar en el sistema interno del IRS si tu ITIN sigue activo o está próximo a vencer y orientarte sobre la renovación mediante el Formulario W‑7.
4. Profesional de impuestos o CAA
Los agentes inscritos, contadores públicos certificados y CAAs pueden llamar al Practitioner Priority Service del IRS y confirmar de inmediato la vigencia de tu ITIN. Si es necesario, pueden ayudarte a preparar y enviar el Formulario W‑7 para la renovación.
En todos los casos, ten tu ITIN a la vista junto con un documento de identidad cuando realices la consulta, y comparte tu información solo con personal del IRS o profesionales debidamente autorizados.
¿Cómo renovar el número de ITIN en 2025?
Puedes renovar tu ITIN tan pronto verifiques que ha vencido o está por vencer. El IRS permite enviar la solicitud en cualquier momento del año; no es necesario esperar a la temporada de impuestos. A 2025, los pasos y documentos vigentes son los siguientes:
Paso 1: Descarga y completa el Formulario W‑7 (Rev. 12-2024)
Descarga la versión más reciente del Formulario W‑7 (SP) desde irs.gov. Marca la casilla «Renew an existing ITIN» e indica el número que vas a renovar. Firma y fecha con tinta azul o negra.
Paso 2: Reúne la documentación original o certificada
Debes acreditar identidad y estatus extranjero. El pasaporte vigente es el único documento que prueba ambos requisitos por sí solo. Si no posees pasaporte, presenta dos de los siguientes originales o copias certificadas por la agencia emisora:
- Documento nacional de identidad con foto, nombre y fecha de nacimiento
- Licencia de conducir de EE. UU. o del país de origen
- Partida de nacimiento (menores de 18)
- Visa de EE. UU. vigente
- Tarjeta de identificación militar
- Historial médico (menores de 6) o escolar (menores de 18)
Importante: Las copias notariadas ya NO son aceptadas; deben ser copias certificadas o los documentos originales.
Paso 3: Presenta tu solicitud
Tienes tres vías para entregar el Formulario W‑7 y los documentos de apoyo:
- Correo postal — Envía todo el paquete a:
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714‑9342 - Agente de Aceptación Certificado (CAA) — Un CAA valida tus documentos, certifica las copias y envía electrónicamente la solicitud, de modo que conservas los originales.
- Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) — Programa cita en un TAC que procese ITIN; lleva los originales para validación y envío del W‑7.
Paso 4: Rastrea el proceso
El IRS tarda de 6 a 8 semanas en procesar la renovación (hasta 11 si envías desde el extranjero). Recibirás el Aviso CP 565 cuando sea aprobada.
Si pasan más de 10 semanas sin respuesta:
- Llama al 800‑829‑1040 (opción ITIN) y solicita una investigación, o
- Contacta al CAA que tramitó tu solicitud para que consulte el Practitioner Priority Service.
Guarda el CP 565 con tus archivos; presentarás su número en tu próxima declaración.
¿Por qué es importante el ITIN number?
Tener un ITIN vigente es la llave que te conecta oficialmente con el sistema del IRS cuando aún no calificas para un Social Security Number. Con este número puedes presentar tu Declaración de Impuestos, reclamar deducciones y dependientes, evitar sanciones por incumplimiento y construir un historial fiscal que, a largo plazo, respalda solicitudes de préstamos o futuros trámites migratorios.
Además, un ITIN activo abre la puerta a reembolsos y créditos que alivian tu carga tributaria. Es imprescindible, por ejemplo, para acceder a los subsidios de la cobertura de salud Obamacare o recibir un reembolso de Impuestos tras hacer tus Taxes. Si el número está vencido, el IRS retendrá esos beneficios hasta que renueves, de modo que mantenerlo al día resulta tan esencial como conservar tu pasaporte.
¿Cuándo se renueva su ITIN se mantiene el mismo número o cambia?
Cuando se renueva el ITIN el número que tenia se mantiene, ya que este código de identificación tributario es único y personal. Es decir, una vez que se asigna un ITIN, este le pertenece a ese contribuyente, a menos que el ITIN haya sido revocado. Cuando una persona renueva su ITIN, se renueva el número asignado previamente.
Es posible que te estés preguntando qué pasa entonces con los números ITIN que, según leíste anteriormente, están vencidos. Bueno, si son renovados en el periodo y las condiciones que el IRS determina, entonces serán válidos, por más que tengan la numeración señalada.
¿Qué pasa con el ITIN cuando cambias tu nombre legal?
Cuando cambias tu nombre legal debes solicitar una renovación del ITIN, actualizando el nuevo nombre. Esta es una situación más común de lo que imaginas, muchas mujeres al casarse cambian su apellido, o recuperan el apellido de soltera al divorciarse. En estos casos, es imperioso realizar los ajustes legales correspondientes ante el IRS.
El procedimiento es el mismo que en una renovación regular de ITIN. Solo que acompañando el W-7, deberá adjuntar la documentación para respaldar su cambio de nombre legal. Son válidos los certificados de matrimonios, o la situación contraria, la orden judicial que decreta el divorcio.
Si eres conyugue y has sido reclamada como dependiente en la Declaración de Impuestos entonces no necesitas renovar tu ITIN number hasta 2025.
¿Tendré problemas en la Declaración de Impuestos con un ITIN vencido?
Presentar la Declaración de Impuestos con un ITIN expirado implica dos consecuencias principales.
Pérdida de Créditos Tributarios
EL IRS procesará tu declaración sin permitir los créditos tributarios asociados a ese ITIN. Esto significa que quedarás inhabilitado para reclamar el Crédito Tributario por Hijos (CTC) —hasta $2,000 por menor, de los cuales $1,600 son reembolsables en 2025— y el Crédito de Oportunidad Americana (AOTC) de hasta $2,500 por estudiante elegible.
También se bloquearán otros beneficios como el Crédito por Cuidados de Dependientes y deducciones por intereses estudiantiles. El IRS te enviará una carta de ajuste (generalmente el aviso CP 75 o CP 79) explicando la denegación y advirtiendo que debes renovar tu ITIN.
Demoras en el Procesamiento y Reembolsos
El reembolso quedará retenido y el expediente entrará en revisión manual, lo que puede retrasar los pagos de 10 a 16 semanas (o más) y generar intereses y penalidades sobre cualquier saldo pendiente por la eliminación de créditos.
Una vez que envíes el Formulario W‑7 y recibas el Aviso CP 565 confirmando la renovación, los créditos se reconsideran automáticamente o mediante una declaración enmendada, y el IRS recalculará intereses y recargos. Para evitar demoras y cargos adicionales, renueva tu ITIN antes de la temporada de impuestos y conserva el CP 565 como prueba de vigencia.
¿Cuándo recibes el Social Security Number, necesitas seguir renovando el ITIN?
Si cumples con los requisitos para obtener el Social Security Number (SSN), no debe renovar el ITIN. Ambos números cumplen funciones similares en el IRS. Sirven para identificarlo ante el sistema tributario norteamericano, que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. Por tanto, la duplicidad de registro no tiene ningún sentido.
Entonces, para pasar de ITIN a Social Security Number, debe comunicarse con el IRS para pedir combinación de los registros. Este procedimiento puede hacerlo por cualquiera de las vías que comente antes. En este caso, el ITIN queda anulado definitivamente, y ninguna otra persona puede utilizarlo.
¿Necesitas ayuda con tu ITIN?
Espero que todas estas respuestas sean de ayuda para ti. Si llegaste hasta aquí, entonces ahora ya sabes muchas cosas importantes sobre el ITIN, y no tienes justificación para incumplir la ley.
Si estás buscando asistencia para comprobar la validez de tu ITIN, o solicitar una renovación de ITIN, estás en el lugar correcto. En Y&T Insurance somos especialistas en temas tributarios. Puedes llamar o comunicarte a través de los formularios de contacto, y enseguida te atenderemos para solucionar cualquier problema en la materia.
